政府信息公开年报
山西省妇女联合会2019年度部门决算

  第一部分 概况

  一、本部门职责

  妇联组织是各族各界妇女为争取进一步解放与发展而联合起来的群团组织,是中国共产党领导下的人民团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。 在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任,以围绕中心、服务大局为工作主线,以联系和服务妇女为根本任务,以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。

  二、机构设置情况

  我会共有独立核算的行政事业单位5个,纳入部门决算编报范围的共有3个预算单位,其中:行政单位1个、事业单位2个。部门人员编制134人,实有人员111人。具体情况如下:

  (1)省妇联机关

  内设7个业务部室和省政府妇女儿童工作委员会办公室,7个业务部室分别是:办公室(调研室)、组织部、宣传部、妇女发展部、权益工作部、家庭和儿童工作部、联络部;执行政府会计制度,现有编制53名,其中行政编制42名、工勤人员编制11名。实有48人,其中参(依)照公务员管理人员40人、工勤人员8人。

  (2)山西省妇女干部学校(山西省好艺中等专业学校)

  执行政府会计制度,核定财政拨款事业编制63名,实有占编人员53名。

  (3)山西妇女报社

  执行政府会计制度,核定财政补助事业编制18名,实有占财政补助事业编制人员10名。

  第二部分 2019年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

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  二、收入决算表

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  三、支出决算表

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  四、财政拨款收入支出决算总表

表四_2019年财政拨款收入支出决算总表.jpg

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

表五_2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一).jpg

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二).pdf

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八_2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.jpg

  九、部门决算公开相关信息统计表

表九_2019年部门决算公开相关信息统计表.jpg

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收入、支出总计3717.2万元。与2018年相比,减少1178.16万元,下降24.07%。主要原因是各项收入来源均存在不同程度的减少,财政拨款收入减少444.69万元,事业收入减少68.07万元,其他收入减少38.25万元,上年结转结余减少627.15万元。

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计3039.42万元,其中:财政拨款收入2704.07万元,占比88.97%;事业收入325.96万元,占比10.72%;其他收入9.39万元,占比0.31%。

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  三、支出决算情况说明

  本年支出合计3471.12万元,其中:基本支出2031.16万元,占比58.52%;项目支出1433.96万元,占比41.48%。

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  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收入、支出总计3278.67万元。与2018年相比,财政拨款收入、支出总计减少856.6万元,下降10.71%。主要原因是财政拨款收入减少444.69万元,年初财政拨款结余结转减少411.91万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2019年度财政拨款支出3130.24万元,占本年支出合计的90.18%。与2018年相比,财政拨款支出减少388.07万元,下降12.4%。原因是人员经费减少59.74万元,日常公用经费减少328.33万元。其中,人员经费1866.17万元,占比59.62%,日常公用经费1264.07万元,占比40.38%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2019年度财政拨款支出3130.24万元,主要用于以下方面:

  一般公共服务支出1489.36万元,占47.58%;教育支出1168.53万元,占37.33%;文化体育与传媒支出159.4万元,占5.09%;社会保障和就业支出206.7万元,占6.6%;卫生健康支出77.27万元,占2.47%;政府性基金支出28.98万元,占0.93%;

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  1、一般公共服务支出年初预算1026.95万元,支出决算1489.36万元,完成年预算的145.03%,用于省妇联机关人员工资的发放及机关正常运转。较2018年决算减少73.43万元,下降4.93%,主要原因是:(1)在职人员增人增资34.76万元;(2)职务、职称变动增资17.90万元;(3)第一书记和扶贫队员补助增支36万元;(4)项目经费比上年执行数减少148.35万元;(5)山西省妇女联合会后勤服务中心与山西省妇女儿童发展中心合并,变为二类公益事业单位减少支出13.74万元。

  2、教育支出年初预算966.04万元,支出决算1168.53万元,完成年预算的120.96%,用于山西省好艺中等专业学校运转。较2018年决算减少280.1万元,下降32.68%,主要原因是:近年来学校招生形势日趋严峻,学生人数逐年减少,办学规模缩减,财政拨付的教育经费随之减少。2019年较上年人员支出减少80.2万元,公用经费支出减少199.9万元。

  3、文化体育与传媒支出年初预算94.61万元,支出决算159.4万元,完成年预算的168.48%,用于山西报社运转。较2018年决算增加64万元,增长67.65%,主要是山西妇女报社网络运维费60万元由一般公共服务类支出调入文化体育与传媒支出类。

  4、社会保障和就业支出年初预算220.95万元,支出决算206.7万元,完成年预算的93.55%,较2018年决算减少23.29万元,下降11.27%,主要是离退休人员费用及养老保险资金减少。

  5、卫生健康支出年初预算77.76万元,支出决算77.27万元,完成年预算的99.37%,较2018年决算减少2.43万元,下降3.14%,主要是独生子女父母退休一次性奖励减少。

  6、政府性基金预算财政拨款本年支出28.98万元,上年结转资金 。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度财政拨款基本支出1890.17万元,其中人员经费1556.81万元,主要包括工资福利支出1474.56万元,对个人家庭补助支出82.25万元;公用经费333.36万元,主要包括商品和服务支出320.10万元,资本性支出13.26万元。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2019年度,“三公”经费财政拨款年初预算36.7万元,支出决算9.94万元,完成预算的27.08%,比上年增加1.06万元,增长11.94%,原因是:(1)公务用车购置及运行费年初预算25万元,支出决算7.75万元,占比77.97%,完成预算的31%,比上年增加0.15万元,增长1.97%;(2)公务接待费年初预算6.7万元,支出决算2.19万元,占比22.03%,完成预算的32.69%,比上年增加0.91万元,增长71.09%,接待全国妇联及国务院妇儿工委领导7批次,接待20人次;(3)因公出国(境)经费年初预算5万元,本年未发生支出。

  八、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  2019年本部门机关运行经费支出212.94万元,比2018年增加39.25万元,增长22.6%。主要原因是增加第一书记和扶贫队员补助支出36万元。

  (二)政府采购情况说明

  2019年度,政府采购预算639.16万元,实际采购支出总额603.48万元,节约35.68万元,节支率5.58%。其中:政府采购货物支出227.49万元、政府采购工程支出39.39万元、政府采购服务支出336.6万元。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆,其他用车是山西省好艺中等专业学校日常活动用中巴车;单位价值50万元以上通用设备1台(套)为变压设备75万元。

  (四)预算绩效情况说明

  (1)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门对2019年度妇女儿童工作专项资金开展绩效自评,共开展了10个子项目,主要包括:妇联干部综合能力和专业化能力提升培训、省级女性文化学堂、妇女发展能力提升培训、全省贫困地区妇女就业创业技能培训、山西省家庭教育师资培训、妇女报刊进乡村文化扶贫、“半边天”网站运行维护费、省特困妇女儿童救助、家庭亲子阅读体验基地建设、省妇女儿童专项资金绩效考评。涉及资金500万元,占一般公共预算项目支出总额的41.29%。

  委托山西天正会计师事务所(有限公司)对该项目开展了部门绩效评价。从评价情况来看,根据绩效评价评分等级达到“优”,得分96.43分。项目立项依据的充分性、立项程序的规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制的科学性及资金分配合理性方面都相对规范合理,但在项目实施过程中缺少统一的档案管理制度,导致项目未形成规范的档案资料。今后要不断建立健全管理制度,加强制度执行的有效性,逐步提高预算执行率,将有限的财政资金发挥最大社会效益。

  (2)部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年在部门决算中反映一个项目绩效自评结果--妇女儿童工作专项资金,根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96.36 分。全年预算数为500万元,执行数为420.46万元,完成预算的84.09%。

  项目绩效目标完成情况:一是完成了妇女报刊进乡村文化扶贫项目;二是完成了各类培训计划,收到了良好社会效果;三是为需要救助的26名特困妇女儿童实施救助;四是为我省20个成效突出的家庭亲子阅读体验基地配备图书。

  发现的主要问题及原因:一是培训模式比较固化,创新不够:项目实施中培训模式通常采用教师授课、座谈交流的形式,政治理论与工作理论较多,而总结推广工作经验、分析研讨实践案例较少,培训的生动性、时效性有待进一步加强。二是预算管理与绩效目标结合的不够紧密,出现重预算、轻绩效的思想,只注重项目的设计,而忽略项目的具体实施及监管。

  下一步改进措施:一是创新培训模式,采取形式多样的培训方式,注重培训的生动性、时效性、实用性。二是要将预算管理与绩效目标相结合,强化项目绩效管理意识,发挥绩效目标导向作用,提升项目实施效果,切实提高项目资金使用效益。

  山西省省级妇女儿童工作专项资金项目绩效自评价评分表


      附件:自评价评分表.xlsx

  (3) 部门评价项目绩效评价结果

  我部门组织开展的山西省省级妇女儿童工作专项资金项目绩效评价报告向社会公开,见附件。

  附件:山西省省级妇女儿童工作专项资金项目绩效评价报告.doc

  (五)其他需要说明的事项

  2019年政府性基金支出28.89万元,系用于教育事业的彩票公益金支出--未成年人校外活动场所建设,通过招标购置固定资产,又以调拨资产的形式,为山西省妇女儿童发展中心配置资产。

  第四部分 名词解释

  一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  六、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。


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